Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
DEPAKENE - 500MG CARTELA - SGS=104683 |
0,51 |
2.550,00 |
| 5000.00 |
DEPAKENE® 250MG - SGS=103443 |
0,25 |
1.250,00 |
| 20000.00 |
FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG - SGS=100141 |
0,08 |
1.500,00 |
| 29890.00 |
OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÃXIMO 14 CÃPSULAS CADA) - SGS=103975 |
0,04 |
1.076,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
DEPAKENE - 500MG CARTELA - SGS=104683 DEPAKENE® 250MG - SGS=103443 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG - SGS=100141 OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÃXIMO 14 CÃPSULAS CADA) - SGS=103975 |
6.376,04 |
|
|
| TOTAL |
6.376,04 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.376,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
