Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4357 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 157.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS PAVIMENTAÇÃO |
35,00 |
5.495,00 |
| 12.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO MEI FIO. |
25,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS PAVIMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO MEI FIO. |
5.795,00 |
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| 19/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202458; |
|
5.795,00 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2024
MATIAS TEIXEIRA PAZ - 10946 |
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5.795,00 |
| TOTAL |
5.795,00 |
5.795,00 |
5.795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
