| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 157.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS PAVIMENTAÇÃO | 35,00 | 5.495,00 |
| 12.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO MEI FIO. | 25,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS PAVIMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO MEI FIO. | 5.795,00 | ||
| 19/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202458; | 5.795,00 | ||
| 22/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2024 MATIAS TEIXEIRA PAZ - 10946 | 5.795,00 | ||
| TOTAL | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
