Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4361 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CAMPO OPERATÓRIO, COMPRESSA CIRÚRGICA 45,0 CM X50,0 CM (ABERTA) 22,5 CM X 25,0 CM (FECHADO ) PACOTE COM 50 UNID |
49,87 |
4.987,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
CAMPO OPERATÓRIO, COMPRESSA CIRÚRGICA 45,0 CM X50,0 CM (ABERTA) 22,5 CM X 25,0 CM (FECHADO ) PACOTE COM 50 UNID |
4.987,00 |
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| 12/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1152; |
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4.987,00 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2024
GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11215 |
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4.987,00 |
| TOTAL |
4.987,00 |
4.987,00 |
4.987,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
