| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4368 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO USB TIPO C - 2.0 p/ impressora 2 m preto 018-1403- 5+ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CABO - Adaptador HDMI MXVG85444200 com audio A60 5989 EXBOM | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | CABO USB TIPO C - 2.0 p/ impressora 2 m preto 018-1403- 5+ CABO - Adaptador HDMI MXVG85444200 com audio A60 5989 EXBOM | 65,00 | ||
| 17/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/569; | 65,00 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
