Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de telefonia - excedentes Cras |
28,65 |
28,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Serviços de telefonia - excedentes Cras |
28,65 |
|
|
| 17/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 2364697; |
|
28,65 |
|
| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
|
|
28,65 |
| TOTAL |
28,65 |
28,65 |
28,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
