Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4409 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAME TEORICO TECNICO |
51,16 |
51,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
EXAME TEORICO TECNICO |
51,16 |
|
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| 18/07/2024 |
guia 91870502 |
|
51,16 |
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| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2024
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 |
|
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51,16 |
| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2024
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 |
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51,16 |
| 23/07/2024 |
LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
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-51,16 |
| TOTAL |
51,16 |
51,16 |
51,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
