Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4414 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
RELÉ FOTOCÉLULA ELETRONICO 220V COM RETARDO |
21,90 |
2.190,00 |
| 1.00 |
KIT PARA MEDIDOR PADRÃO RGE COM POSTE METÁLICO 7,5MT PARA MEDIDOR MONOFÁSICO |
1.540,00 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
RELÉ FOTOCÉLULA ELETRONICO 220V COM RETARDO KIT PARA MEDIDOR PADRÃO RGE COM POSTE METÁLICO 7,5MT PARA MEDIDOR MONOFÁSICO |
3.730,00 |
|
|
| TOTAL |
3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.730,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
