Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4441 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cabo pp 2×1,5mm - Cabo pp 2×1,5mm |
5,20 |
104,00 |
| 3.00 |
REFLETOR BRANCO QUENTE, 30W e 3000K - REFLETOR BRANCO QUENTE, 30W e 3000K |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
Cabo pp 2×1,5mm - Cabo pp 2×1,5mm REFLETOR BRANCO QUENTE, 30W e 3000K - REFLETOR BRANCO QUENTE, 30W e 3000K |
209,00 |
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| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3084; |
|
209,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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209,00 |
| TOTAL |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
