| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | aditivo de radiador paraflu | 62,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | aditivo de radiador paraflu | 1.240,00 | ||
| 30/07/2024 | Conforme DANFE Nº 2/3561; | 1.240,00 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2024 LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
