Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4453 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 00205202420225040664 - AGENTES COMUNITARIO SDE SAUDE (PISO CATEGORIA) |
44.851,65 |
44.851,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 00205202420225040664 - AGENTES COMUNITARIO SDE SAUDE (PISO CATEGORIA) |
44.851,65 |
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| 24/07/2024 |
BOLETO TRT 140000001557569 |
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44.851,65 |
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| 25/07/2024 |
anular devidoa a emissão com credor incorreto |
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-44.851,65 |
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| 25/07/2024 |
anular devidoa a emissão com credor incorreto |
-44.851,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
