Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da folha |
22.592,00 |
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES |
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22.592,00 |
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| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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56,48 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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338,88 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.085,28 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.443,76 |
| 31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4589/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.667,60 |
| TOTAL |
22.592,00 |
22.592,00 |
22.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
