| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 464 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE REF folha de pagamento | 0,00 | 7.500,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | SALARIO MATERNIDADE REF folha de pagamento | 7.500,12 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 7.500,12 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.500,12 | ||
| TOTAL | 7.500,12 | 7.500,12 | 7.500,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
