| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE CAIXA DE SOM | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | CONSERTO DE CAIXA DE SOM | 250,00 | ||
| 30/07/2024 | EMPENHADO A MAIOR | -0,39 | ||
| 23/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/29; | 249,61 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 4643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,61 | ||
| TOTAL | 249,61 | 249,61 | 249,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
