Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4645 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SUBTRATO 25KG |
30,00 |
120,00 |
| 8.00 |
CAIXA DE FLORES |
25,00 |
200,00 |
| 3.00 |
DRACENA TROCOLOR |
75,00 |
225,00 |
| 2.00 |
DRACENA VERMELHA |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
SUBTRATO 25KG CAIXA DE FLORES DRACENA TROCOLOR DRACENA VERMELHA |
715,00 |
|
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/329; |
|
715,00 |
|
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2024
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
