| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
| Número do empenho: | 4646 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CESTA PRODUTOS NATURAIS DESTINADA AOS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADA NO DIA 30/07/2024 | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | CESTA PRODUTOS NATURAIS DESTINADA AOS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADA NO DIA 30/07/2024 | 250,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56008188; | 250,00 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2024 JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
