Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |
360,00 |
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| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024872; |
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360,00 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2024
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA - 3197 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
