Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEI CARLOS KOCHE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO |
35,00 |
35,00 |
| 78.00 |
PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TRUCKE |
55,00 |
4.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TRUCKE |
4.325,00 |
|
|
| 30/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 220/917601; |
|
4.325,00 |
|
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2024
NEI CARLOS KOCHE - 3490 |
|
|
4.325,00 |
| TOTAL |
4.325,00 |
4.325,00 |
4.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
