Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REFRIGERANTE 2L - REFRIGERANTE 2L |
5,00 |
75,00 |
| 3.00 |
AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES - AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES |
6,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
REFRIGERANTE 2L - REFRIGERANTE 2L AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES - AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES |
93,00 |
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| 31/07/2024 |
ERRO NO VALOR DOS ITENS |
-93,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
