| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Serviço de mecânica de ônibus escolar Placa IWB6F67 | 125,00 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Serviço de mecânica de ônibus escolar Placa IWB6F67 | 187,50 | ||
| 02/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1125; | 187,50 | ||
| 05/08/2024 | Pagamento de Empenho 4715/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
