Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO MOTOR |
25,00 |
25,00 |
| 4.00 |
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO
Para veículo Gol Placa IUT9735 |
49,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
FILTRO DE ÓLEO MOTOR ÓLEO MOTOR SINTÉTICO
Para veículo Gol Placa IUT9735 |
221,00 |
|
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| 01/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/985; |
|
221,00 |
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| 01/08/2024 |
ERRO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-221,00 |
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| 02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/988; |
|
221,00 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
