| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO MOTOR | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | ÓLEO MOTOR SINTÉTICO Para veículo Gol Placa IUT9735 | 49,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | FILTRO DE ÓLEO MOTOR ÓLEO MOTOR SINTÉTICO Para veículo Gol Placa IUT9735 | 221,00 | ||
| 01/08/2024 | Conforme DANFE Nº 000/985; | 221,00 | ||
| 01/08/2024 | ERRO DE LIQUIDAÇÃO | -221,00 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 000/988; | 221,00 | ||
| 05/08/2024 | Pagamento de Empenho 4719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
