3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
184.00
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/07-46KM; 08/07-46KM; 15/07-46KM; 20/07-35KM=187 KM MES
5,12
942,08
138.00
VIAGENS - TURNO INTEGRAL DIA 03/07-46KM; 10/07-46KM;17/07-46KM=138 KM MES
5,12
706,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/07-46KM; 08/07-46KM; 15/07-46KM; 20/07-35KM=187 KM MES VIAGENS - TURNO INTEGRAL DIA 03/07-46KM; 10/07-46KM;17/07-46KM=138 KM MES
1.648,64
01/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/60;
1.648,64
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2024
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536
1.615,67
06/08/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4726/2024
32,97
TOTAL
1.648,64
1.648,64
1.648,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
