| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 151.00 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR 01/07- 35KM; 08/07- 35KM; 15/07-35KM; 20/07- 46KM= 151KM MES | 4,87 | 735,37 |
| 105.00 | VIAGENS - OFICINAS TURNO INTEGRAL DIA 03/07-35KM; 10/07-35KM; 17/07-35KM =105KM MES | 4,87 | 511,35 |
| 46.00 | VIAGENS - PARA ERNESTINA LEVANDO OS ALUNOS PARA ABERTURA DO JOVEM DO AGRO DIA 05/07- 46KM | 4,87 | 224,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR 01/07- 35KM; 08/07- 35KM; 15/07-35KM; 20/07- 46KM= 151KM MES VIAGENS - OFICINAS TURNO INTEGRAL DIA 03/07-35KM; 10/07-35KM; 17/07-35KM =105KM MES VIAGENS - PARA ERNESTINA LEVANDO OS ALUNOS PARA ABERTURA DO JOVEM DO AGRO DIA 05/07- 46KM | 1.470,74 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/69; | 1.470,74 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2024 DONISETE DA LUZ - 7011 | 1.441,33 | ||
| 06/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4727/2024 | 29,41 | ||
| TOTAL | 1.470,74 | 1.470,74 | 1.470,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/08/2024 | 29,41 | Lançada | |
| TOTAL | 29,41 |
