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Exercício: 2024
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4727	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
151.00	VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR 01/07- 35KM; 08/07- 35KM; 15/07-35KM; 20/07- 46KM= 151KM MES	4,87	735,37
105.00	VIAGENS - OFICINAS TURNO INTEGRAL DIA 03/07-35KM; 10/07-35KM; 17/07-35KM =105KM MES	4,87	511,35
46.00	VIAGENS - PARA ERNESTINA LEVANDO OS ALUNOS PARA ABERTURA DO JOVEM DO AGRO DIA 05/07- 46KM	4,87	224,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR 01/07- 35KM; 08/07- 35KM; 15/07-35KM; 20/07- 46KM= 151KM MES VIAGENS - OFICINAS TURNO INTEGRAL DIA 03/07-35KM; 10/07-35KM; 17/07-35KM =105KM MES VIAGENS - PARA ERNESTINA LEVANDO OS ALUNOS PARA ABERTURA DO JOVEM DO AGRO DIA 05/07- 46KM	1.470,74
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/69;		1.470,74
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2024 DONISETE DA LUZ - 7011			1.441,33
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4727/2024			29,41
TOTAL		1.470,74	1.470,74	1.470,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/08/2024	29,41		Lançada
TOTAL		29,41