Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH 8 PORTAS |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI - W5 1200F |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA ELETRONICO COM 05 TOMADAS |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SWITCH 8 PORTAS ROTEADOR WIFI - W5 1200F FILTRO DE LINHA ELETRONICO COM 05 TOMADAS |
479,90 |
|
|
| 01/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14674; |
|
479,90 |
|
| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
474,14 |
| 06/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4739/2024 |
|
|
5,76 |
| TOTAL |
479,90 |
479,90 |
479,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
06/08/2024 |
5,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,76 |
|
|
