Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4767 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS |
150,00 |
|
|
| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
|
150,00 |
|
| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2024
PRESENTES E CIA LTDA - 10801 |
|
|
145,50 |
| 06/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4767/2024 |
|
|
4,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/08/2024 |
4,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,50 |
|
|
