| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS | 150,00 | ||
| 02/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; | 150,00 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2024 PRESENTES E CIA LTDA - 10801 | 145,50 | ||
| 06/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4767/2024 | 4,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/08/2024 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
