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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4772	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2024.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2024.	4.000,00
02/08/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		538,93
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			538,93
26/08/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		270,27
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			270,27
29/08/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		272,91
02/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			272,91
26/09/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		298,43
30/09/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		300,32
01/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. SETEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			298,43
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. SETEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			300,32
28/10/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		602,88
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			602,88
27/11/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		312,95
02/12/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA		291,79
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			312,95
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			291,79
TOTAL		4.000,00	2.888,48	2.888,48
SALDO A PAGAR				1.111,52