| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MONICA CAROLINE R. DE RAMOS |
| Número do empenho: | 4775 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Meia diária referente a viagem a Lagoa Vermelha para conhecimento da estrutura e funcionamento das casas de acolhimento OSC-LAR DA MENINA e MAMMLAVE | 168,40 | 168,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Meia diária referente a viagem a Lagoa Vermelha para conhecimento da estrutura e funcionamento das casas de acolhimento OSC-LAR DA MENINA e MAMMLAVE | 168,40 | ||
| 05/08/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 100/2024 | 168,40 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2024 MONICA CAROLINE R. DE RAMOS - 2627 | 168,40 | ||
| TOTAL | 168,40 | 168,40 | 168,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
