Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4777 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Meia diária referente a viagem a Lagoa Vermelha para conhecimento da estrutura e funcionamento das casas de acolhimento OSC-LAR DA MENINA e MAMMLAVE |
152,96 |
152,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
Meia diária referente a viagem a Lagoa Vermelha para conhecimento da estrutura e funcionamento das casas de acolhimento OSC-LAR DA MENINA e MAMMLAVE |
152,96 |
|
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 102/2024 |
|
152,96 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2024
VANESSA DIAS DOS SANTOS - 8294 |
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152,96 |
| TOTAL |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
