Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA |
9,00 |
135,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
EXTENSOR ELASTICO |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
SUPER BONDER |
12,00 |
24,00 |
| 50.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
3,98 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA EXTENSOR ELASTICO SUPER BONDER MANGUEIRA DE JARDIM |
474,00 |
|
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| 05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3112; |
|
474,00 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
