Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4787 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO |
5,80 |
34,80 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
ENGATE - flex. 60 CM Amanco |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROCA 10M |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
REJUNTE FLEXIVEL 1KG BRANCO CAIXA DESCARGA ENGATE - flex. 60 CM Amanco FITA VEDA ROCA 10M |
110,80 |
|
|
| 05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3113; |
|
110,80 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
110,80 |
| TOTAL |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
