Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4798 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - PARA DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
450,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - PARA DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
2.700,00 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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2.700,00 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2024
MARCOS ANDRE REICHERT - 6068 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
