Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4804 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE NAIARA JOELMA DA ROSA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
CONSULTA DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE NAIARA JOELMA DA ROSA |
180,00 |
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| 06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241316; |
|
180,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4804/2024
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME - 8119 |
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149,10 |
| 07/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4804/2024 |
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30,90 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
07/08/2024 |
30,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,90 |
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