| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A JULHO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA | 18,70 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A JULHO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA | 18,70 | ||
| 05/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15679; | 18,70 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2024 PROCERGS - 801 | 17,80 | ||
| 22/08/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4807/2024 | 0,90 | ||
| TOTAL | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 22/08/2024 | 0,90 | Lançada | |
| TOTAL | 0,90 |
