| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM EXTERNA VAN | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM EXTERNA VAN LAVAGEM COMPLETA VAN | 350,00 | ||
| 06/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; | 350,00 | ||
| 09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2024 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
