Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS |
26,06 |
130,30 |
| 1.00 |
prensagem macho fixo 1/2x3/8 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL - 3/8 |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
FITA ASFALTICA - DE SEGURANÇA |
17,31 |
34,62 |
| 1.00 |
PARAFUSO - 1/4 X 2.1/2 FRANCES |
2,09 |
2,09 |
| 1.00 |
PARAFUSO - 1/4X3 |
2,22 |
2,22 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA METAL 140X159MM |
17,38 |
17,38 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX - 8.8 10X0,25 |
2,88 |
5,76 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 |
5,25 |
10,50 |
| 4.00 |
PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 |
0,72 |
2,88 |
| 1.00 |
COLA JUNTA 3M |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS prensagem macho fixo 1/2x3/8 PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 CAPA PRENSAVEL - 3/8 FITA ASFALTICA - DE SEGURANÇA PARAFUSO - 1/4 X 2.1/2 FRANCES PARAFUSO - 1/4X3 Arroela Lisa 1/4 ABRAÇADEIRA METAL 140X159MM PARAFUSO SEX - 8.8 10X0,25 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 COLA JUNTA 3M |
311,43 |
|
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| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/853; |
|
311,43 |
|
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
311,43 |
| TOTAL |
311,43 |
311,43 |
311,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
