| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS | 26,06 | 130,30 |
| 1.00 | prensagem macho fixo 1/2x3/8 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | CAPA PRENSAVEL - 3/8 | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | FITA ASFALTICA - DE SEGURANÇA | 17,31 | 34,62 |
| 1.00 | PARAFUSO - 1/4 X 2.1/2 FRANCES | 2,09 | 2,09 |
| 1.00 | PARAFUSO - 1/4X3 | 2,22 | 2,22 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA METAL 140X159MM | 17,38 | 17,38 |
| 2.00 | PARAFUSO SEX - 8.8 10X0,25 | 2,88 | 5,76 |
| 2.00 | PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 | 5,25 | 10,50 |
| 4.00 | PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 | 0,72 | 2,88 |
| 1.00 | COLA JUNTA 3M | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS prensagem macho fixo 1/2x3/8 PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 CAPA PRENSAVEL - 3/8 FITA ASFALTICA - DE SEGURANÇA PARAFUSO - 1/4 X 2.1/2 FRANCES PARAFUSO - 1/4X3 Arroela Lisa 1/4 ABRAÇADEIRA METAL 140X159MM PARAFUSO SEX - 8.8 10X0,25 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 COLA JUNTA 3M | 311,43 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/853; | 311,43 | ||
| 09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 311,43 | ||
| TOTAL | 311,43 | 311,43 | 311,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
