| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA C/ BIQUEIRA. | 84,18 | 168,36 |
| 1.00 | BOTINA - C/ BIQUEIRA N 43 | 84,18 | 84,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | BOTINA C/ BIQUEIRA. BOTINA - C/ BIQUEIRA N 43 | 252,54 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/853; | 252,54 | ||
| 12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 252,54 | ||
| TOTAL | 252,54 | 252,54 | 252,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
