| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFERENTE A REFORMA E COLOCAÇÃO DE PARALAMA NO CAMINHÃO MUNK E SOLDA DA CESTA | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFERENTE A REFORMA E COLOCAÇÃO DE PARALAMA NO CAMINHÃO MUNK E SOLDA DA CESTA | 500,00 | ||
| 08/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/68; | 500,00 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2024 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 485,00 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4830/2024 | 15,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/08/2024 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
