Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais do Contratado, para prestar serviços como Educador Social para mediar as oficinas de teoria e prática de atividades de ensino oficina de corte e costura, sendo executado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos |
4.800,00 |
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| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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960,00 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 - REF. AGOSTO/2024
55.405.550 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11208 |
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960,00 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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960,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 - REF. SETEMBRO/2024
55.405.550 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11208 |
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960,00 |
| 28/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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960,00 |
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| 05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 - REF. OUTUBRO/2024
55.405.550 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11208 |
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960,00 |
| 28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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960,00 |
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| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
55.405.550 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11208 |
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960,00 |
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; |
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960,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
55.405.550 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11208 |
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960,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
