| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CESTA PRODUTOS NATURAIS COM BRINDES DESTINADAS ÀS TRÊS SOBERANAS DA CIDADE DE TAPEJARA PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS | 118,90 | 356,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | CESTA PRODUTOS NATURAIS COM BRINDES DESTINADAS ÀS TRÊS SOBERANAS DA CIDADE DE TAPEJARA PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS | 356,70 | ||
| 08/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/56197589; | 356,70 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2024 JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 | 356,70 | ||
| TOTAL | 356,70 | 356,70 | 356,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
