Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4835 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CESTA PRODUTOS NATURAIS COM BRINDES DESTINADAS ÀS TRÊS SOBERANAS DA CIDADE DE TAPEJARA PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS |
118,90 |
356,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
CESTA PRODUTOS NATURAIS COM BRINDES DESTINADAS ÀS TRÊS SOBERANAS DA CIDADE DE TAPEJARA PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS |
356,70 |
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| 08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56197589; |
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356,70 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2024
JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 |
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356,70 |
| TOTAL |
356,70 |
356,70 |
356,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
