| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2224.95 | Linha 2 | 5,11 | 11.369,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Linha 2 | 11.369,49 | ||
| 09/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 11.369,49 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 11.142,10 | ||
| 13/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4840/2024 | 227,39 | ||
| TOTAL | 11.369,49 | 11.369,49 | 11.369,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2024 | 227,39 | Lançada | |
| TOTAL | 227,39 |
