| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Prefeitura de Municipal de Ernestina. | 1.211,80 | 1.211,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Prefeitura de Municipal de Ernestina. | 1.211,80 | ||
| 08/08/2024 | Conforme Fatura Nº 44306404; | 1.211,80 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 1.211,80 | ||
| TOTAL | 1.211,80 | 1.211,80 | 1.211,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
