Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRAVA |
5,00 |
10,00 |
| 6.00 |
CONDUTOR DE ADUBO |
30,00 |
180,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA 14 MM |
5,08 |
50,84 |
| 1.00 |
EMENDA CORRENTE |
8,50 |
8,50 |
| 2.25 |
CORRENTE DE FERRO |
65,00 |
146,25 |
| 6.00 |
CONDUTOR DE ADUBO |
30,00 |
180,00 |
| 2.00 |
EMENDA CORRENTE |
8,50 |
17,00 |
| 2.00 |
REDUÇÃO |
10,90 |
21,80 |
| 3.00 |
CORRENTE DE FERRO |
65,00 |
195,00 |
| 4.00 |
PORCA |
5,00 |
20,00 |
| 3.00 |
ANEL ELASTICO |
6,70 |
20,10 |
| 3.00 |
ROLAMENTO |
8,00 |
24,00 |
| 12.00 |
ANEL 175988A1 |
6,44 |
77,28 |
| 4.00 |
ANEL ELASTICO |
8,00 |
32,00 |
| 13.00 |
PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 8.8 14 X 100 |
7,68 |
99,84 |
| 13.00 |
PORCA |
2,00 |
26,00 |
| 5.00 |
RETENTOR |
9,00 |
45,00 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA |
1,40 |
16,80 |
| 12.00 |
ARRUELA PRESSÃO 8MM |
0,60 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
TRAVA CONDUTOR DE ADUBO ABRAÇADEIRA 14 MM EMENDA CORRENTE CORRENTE DE FERRO CONDUTOR DE ADUBO EMENDA CORRENTE REDUÇÃO CORRENTE DE FERRO PORCA ANEL ELASTICO ROLAMENTO ANEL 175988A1 ANEL ELASTICO PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 8.8 14 X 100 PORCA RETENTOR ARRUELA LISA ARRUELA PRESSÃO 8MM |
1.177,61 |
|
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| 09/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
1.177,61 |
|
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2024
ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 |
|
|
1.177,61 |
| TOTAL |
1.177,61 |
1.177,61 |
1.177,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
