Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IZOMAR LUCIA BARANCELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
24314 FILTRO DE AR EXTERNO |
288,40 |
288,40 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
84,00 |
84,00 |
| 1.00 |
24120 FILTRO LUBRIFICANTE |
68,90 |
68,90 |
| 1.00 |
24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA |
174,50 |
174,50 |
| 1.00 |
FILTRO DO ARLA |
256,90 |
256,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
24314 FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DIESEL 24120 FILTRO LUBRIFICANTE 24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA FILTRO DO ARLA |
872,70 |
|
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| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56398382; |
|
872,70 |
|
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2024
IZOMAR LUCIA BARANCELLI - 11124 |
|
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872,70 |
| TOTAL |
872,70 |
872,70 |
872,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
