Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4908 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TABLET SANSUNG A9 - TABLET SANSUNG A9 |
1.499,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
TABLET SANSUNG A9 - TABLET SANSUNG A9 |
1.499,00 |
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 4/431; |
|
1.499,00 |
|
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2024
DREBES & CIA LTDA - 10219 |
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1.481,01 |
| 15/08/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4908/2024 |
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17,99 |
| TOTAL |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/08/2024 |
17,99 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,99 |
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