Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4920 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REFERENTE 30 dias de ferias |
0,00 |
491,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
FAP REFERENTE 30 dias de ferias |
491,35 |
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13/08/2024 |
LIQUIDADO POR DNAIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MAYARA SANTOS DE MATOS |
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491,35 |
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TOTAL |
491,35 |
491,35 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
491,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.