Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EZEQUIEL BUENO DA SILVA EM DESLOCAMMENTO A NONOAI-RS LEVAR A PACIENTE MARLISE TERESINHA JACOB MULLER EM CONSULTA MÉDICA |
152,96 |
152,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EZEQUIEL BUENO DA SILVA EM DESLOCAMMENTO A NONOAI-RS LEVAR A PACIENTE MARLISE TERESINHA JACOB MULLER EM CONSULTA MÉDICA |
152,96 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 109/2024 |
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152,96 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2024
EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 |
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152,96 |
| TOTAL |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
