3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA RESERVATÓRIO EXPANSÃO DE ÁGUA
48,00
48,00
1.00
KIT REPARO - PARA INJECÃO ELETRONICA
104,00
104,00
1.00
FILTRO DE AR
46,00
46,00
1.00
CONEXÃO
54,00
54,00
1.00
ABRAÇADEIRA 19 X 27 9MM
6,00
6,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - - KIT
251,00
502,00
1.00
BIELETA - DA BARRA ESTABILIZADORA SUSP. DIANT
59,00
59,00
1.00
AMORTECEDOR - DIANTEIRO ESQUERDO
415,00
415,00
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
415,00
415,00
2.00
KIT BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR - DIANTEIRO
79,00
158,00
1.00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
320,00
320,00
1.00
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI
49,00
49,00
1.00
PORCA DE RODA CROMADA
14,00
14,00
1.00
PARAFUSO - CUBO DE RODA DIANTEIRA
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
TAMPA RESERVATÓRIO EXPANSÃO DE ÁGUA KIT REPARO - PARA INJECÃO ELETRONICA FILTRO DE AR CONEXÃO ABRAÇADEIRA 19 X 27 9MM AMORTECEDOR DIANTEIRO - - KIT BIELETA - DA BARRA ESTABILIZADORA SUSP. DIANT AMORTECEDOR - DIANTEIRO ESQUERDO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO KIT BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR - DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DESCARBONIZANTE LIMPA TBI PORCA DE RODA CROMADA PARAFUSO - CUBO DE RODA DIANTEIRA
2.206,00
20/08/2024
Conforme DANFE Nº 000/1031;
2.206,00
21/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2024
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038
2.206,00
TOTAL
2.206,00
2.206,00
2.206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
