| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão por tempo determinado | 0,00 | 1.351,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão por tempo determinado | 1.351,89 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ANGELICA MARIANA LAPINSKI | 1.351,89 | ||
| 14/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 149,15 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,74 | ||
| TOTAL | 1.351,89 | 1.351,89 | 1.351,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/08/2024 | 149,15 | Lançada | |
| TOTAL | 149,15 |
