Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão para assumir cargo efetivo de motorista |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão para assumir cargo efetivo de motorista |
1.412,00 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - RESCISAO EDUARDO DE WALLE |
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1.412,00 |
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| 14/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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131,31 |
| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.280,69 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
14/08/2024 |
131,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
131,31 |
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