| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão para assumir cargo efetivo de motorista | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão para assumir cargo efetivo de motorista | 1.412,00 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - RESCISAO EDUARDO DE WALLE | 1.412,00 | ||
| 14/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 131,31 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,69 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/08/2024 | 131,31 | Lançada | |
| TOTAL | 131,31 |
