| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref rescisão para assumir cargo efetivo de motorista | 0,00 | 658,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | ferias ref rescisão para assumir cargo efetivo de motorista | 658,93 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - RESCISAO EDUARDO DE WALLE | 658,93 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 658,93 | ||
| TOTAL | 658,93 | 658,93 | 658,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
