Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4971 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA 24V |
27,50 |
110,00 |
| 2.00 |
TERMINAL |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR - DA BUSINA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
RELÉ 24W
PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
LAMPADA 24V TERMINAL INTERRUPTOR - DA BUSINA RELÉ 24W
PARA VEÍCULO PLACA IWB6F67 |
226,00 |
|
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| 15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56292734; |
|
226,00 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
